2018年度工作计划与预算计划

2019-05-03


一、  基金会对外捐赠计划

(一)  例行项目:

1.      “希望之星”、“雏鹰计划”中小学生奖学金、助学金计划;

2.      “卓越之星”、“栋梁计划”大学生奖学金、助学金计划;

3.      “成就梦想”专项助学金项目,在目前继续在蒙古国立教育大学、国立大学、敖特根腾格尔大学(方兴生奖学金);

4.      “暖冬计划”贫困华侨及蒙古居民慰问活动;

5.      孔子学院在蒙古开展的相关文化推广活动。

(二)  非例行项目:

1.      定向捐赠项目;

2.      其他临时项目;

3.      会员文体活动。年内,在举行基金会会员篮球联赛的基础上,丰富会员活动内容,举办

二、  基金会内部管理工作计划

1)      完成社会发展基金会关闭工作,将文化教育基金和社会发展基金合并为中蒙文化教育暨社会发展基金会。完成合并后的章程、管理架构、公章报备及更换事宜。

2)      进一步健全基金会费用支出管理制度、加强基金会费用收支管理。

Ø 完成2017年度基金会财务审计;

Ø 根据《基金会财务管理制度》规范财务票据、费用预算管理及支付流程;

Ø 做好预算外、临时专项活动的费用管理及控制,如严格控制“篮球赛”等各类预算外、临时专项项目的资金使用,坚持专款专用不得占用基金会资金原则。

Ø 进一步健全临时项目、小额专项的项目审批流程,在费用支付时需附项目资料及审批表。

3)      做好宣传工作。充分利用基金会网站、微信平台、facebook等公众平台及多方选择对比性价比高的媒体进行合作。

三、  开展会员文体活动及合作共赢活动

1)  做好与“一带一路”大型企业俱乐部的互动交流,丰富会员文体活动形式,增强会员凝聚力。

2)      继续产品推介、品牌发布会、业务撮合,搭建会员单位互惠共赢平台、创造会员交流的机会,为会员单位在蒙展业提供有利条件。

3)      通过多种渠道为基金会会员举办专场金融、法律等专题讲座。

四、  2018年度费用预算

(一)  常规项目支出预算(73.76万元)

(二)  定向捐赠及临时项目(2万元)

费用预算明细如下:

 

2018年度费用计划





                  单位:人民币、万元

序号

项目名称

费用小计

费用名称

费用计划

费用说明

1

希望之星、雏鹰计划

37.66

奖学金

36

雏鹰计划获奖人数按历年最多获奖人数60人计算

考务费用

1.37

考场租赁30万图;
  监考阅卷补助96万;
  加班工作餐50万图;
  试卷、考试用品80万图;

宣传费

0.29

参照IKON网站头条1小时,55万图/次,每年2次;

2

卓越之星、栋梁计划

13.8

奖学金

13.4

一二三等奖8名合计7.4万、助学金20名合计6万

考务费用

0.4

由于增加大学生考生,人员增加,费用在原有中小学生奖学金基础上有所增加。

宣传费

0

宣传费包含在秋季学期中小学生宣传费中

3

成就梦想

5.8

奖学金

4.8

国立大学、教育大学、奥特根特格尔大学

宣传费

1

三次宣传费用

4

暖冬计划

6.35

慰问物资

5.25

150人每人350元标准

宣传费

0.6

报纸、网站、电视台

其他费用

0.5

背景、铭牌等制作费用

5

孔子学院项目

3.15

赞助费

3.15

大、中学生汉语桥、舞蹈、歌曲、征文比赛

6

“志愿者之家”

项目

0

赞助费

0

取消该项资助

7

中蒙歌曲大赛

5

赞助费用

5

基金会提供奖品赞助并冠名

8

其他费用

2

其他费用

2

奖杯、证书印制、活动背景设计

合计


73.76








牌价:

美元-蒙图:2398

人民币-蒙图:378

(二)费用说明

1)      “希望之星”、“雏鹰计划”中小学生奖学金、助学金计划,按照项目方案,年内分别与3月份、9月份举办春季学期、秋季学期奖学金选拔考试及颁奖活动。其中,“希望之星”奖学金计划学生60名、“雏鹰计划”计划助学金获得者60名。

费用总计约73.76万元

其中:

Ø 奖学金费用36万元人民币;

Ø 考务费用560万图,折1.37万元人民币;

Ø 配套宣传费用约110万图,折0.29万元人民币。

2)      “卓越之星”、“栋梁计划”大学生奖学金、助学金项目,于每年9月份开展一次,“卓越之星”全国共计评选12名学生,“栋梁计划”评选20人。费用预算为13.4万元,其中:

Ø 一等奖1名,奖学金10000元人民币(税前);

Ø 二等奖3名,奖学金8000元人民币(税前);

Ø 三等奖8名,奖学金5000元人民币(税前);

Ø “栋梁计划”20名,助学金每人3000元人民币;

Ø 考务费用:150万图,折合人民币0.4万元。

Ø 宣传费用:已计入同期中学生奖学金考试项目。

3)      “成就梦想”专项助学金项目,2018年内确保国立大学、教育大学、敖特根腾格尔大学项目正常进行,共计16人。

预算费用总计 6万元人民币,其中:

Ø 奖学金费用4.8万元人民币;

Ø 配套宣传费用按3次计算约:每次120 万图折合人民币1万元。

4)      “暖冬计划”贫困华侨及蒙古居民慰问活动,维持2017年底“暖冬计划”慰问人数不减的情况下,包括参与单位筹集资金在内,基金会预计安排费用为6.35万元人民币,其中:

Ø 慰问物品采购:折合人民币5.25万元;

Ø 宣传费用、场地、车辆费用:折合人民币1.1万元。

5)      孔子学院在蒙古开展的相关文化推广活动预算:

年内,基金会赞助国立大学孔子学院大学生“汉语桥”、中学生“汉语桥”、“征文比赛”、“中文歌曲大赛”、“民族舞蹈大赛”等大型华文教育推广项目5 次,合计3.5万元人民币。

6)      其他费用

Ø  奖学金证书、捐赠奖杯等制作费用1万元。

Ø  其他临时费用1万元。

Ø 定向捐赠宣传由基金会审定宣传口径,费用由会员单位承担。本年预算安排为零。


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