2016年度工作计划及费用预算

2019-05-03

 

一、  基金会对外捐赠计划

(一)             例行项目:

1)      “希望之星”、“雏鹰计划”中小学生奖学金、助学金计划;

2)      “卓越之星”、“栋梁计划”大学生奖学金、助学金计划;

3)      “成就梦想”专项助学金项目,在目前继续在蒙古国立教育大学、国立大学、敖特根腾格尔大学(方兴生奖学金)的基础上扩展到乌兰巴托市所有知名公立高校;

4)      “暖冬计划”贫困华侨及蒙古居民慰问活动;

5)      孔子学院在蒙古开展的相关文化推广活动

(二)             非例行项目:

1)      定向捐赠项目;

2)      其他临时项目。

二、      基金会内部管理工作计划

1)      进一步健全基金会费用支出管理制度。首先,在对2015年度基金会财务审计的基础上,将基金会账务整体移交财务执行理事长单位,由该单位财务兼职处理基金会财务核算与管理。其次,根据《基金会财务管理制度》进一步健全和规范基金会财务管理,实现基金会财务收支公开透明。

2)      进一步健全基金会项目管理。年内,根据《基金会项目管理规定》的要求,规范基金会项目立项、实施、评估的各个流程管理,建立健全项目档案,以及依据项目评价对项目进行必要的修订等。

3)      做好宣传工作。充分利用基金会网站及微信平台搞好基金会宣传工作,提高对基金会各项公益活动报道的时效性。尽早完成基金会《汇涓涓细流成磅礴力量》蒙语配音工作,通过电视、网络等渠道对外发布,扩大基金会的影响力。创建基金会公众Facebook账号,拓宽宣传渠道。

4)      进一步优化基金会的议事规则。根据基金会《章程》及相关规章制度要求,定期召开基金会理事会、年度工作会议。丰富基金会临时会议召集形式,必要情况下,理事会成员可以通过网络、邮件等方式对决议事项进行表决。

5)      进一步提高执行力。明确执行理事工作职责、通过充实基金会秘书处工作人员数量、重大项目成立临时工作组的方式高效工作。

三、      开展会员文体及合作共赢活动计划

1)      继续搞好基金会会员文体活动,4月份启动“郭勒穆特”篮球联赛,继续为会员单位创建沟通与交流的平台。

2)      开展产品推介、品牌发布会,搭建会员单位互惠共赢平台、创造会员交流的机会,为会员单位在蒙展业提供有利条件。

3)      通过多种渠道为基金会会员举办专场金融、法律等讲座。

四、      2016年度费用预算

(一)             项目支出预算(62.6万元)

1)      “希望之星”、“雏鹰计划”中小学生奖学金、助学金计划,按照项目方案,年内分别与3月份、9月份举办春季学期、秋季学期奖学金选拔考试及颁奖活动。其中,“希望之星”奖学金计划学生60名、“雏鹰计划”计划助学金获得者30名(助学金计划目前仅有国立23中有资格参加,根据每年及格率估算,能够获得助学金人数约30人)。

费用总计约28.7万元,其中:

Ø  奖学金费用27万元人民币;

Ø  考务费用200万图,折0.7万元人民币;

Ø  配套宣传费用约300万图,折1万元人民币。

2)  “卓越之星”、“栋梁计划”大学生奖学金、助学金项目,于每年9月份开展一次,“卓越之星”全国共计评选12名学生,“栋梁计划”评选20人。费用预算为13.7 万元,其中:

Ø  一等奖1名,奖学金10000元人民币(税前);

Ø  二等奖3名,奖学金8000元人民币(税前);

Ø  三等奖8名,奖学金5000元人民币(税前);

Ø  “栋梁计划”20名,助学金每人3000元人民币;

Ø  考务费用:100万图,折合人民币0.3万元。

Ø  宣传费用:已计入同期中学生奖学金考试项目。

3)  “成就梦想”专项助学金项目,2016年内计划扩展到10所公立大学,共计30人。

预算费用总计 12万元人民币,其中:

Ø  奖学金费用9万元人民币;

Ø  配套宣传费用按10次计算约:1000万图折合人民币3万元。

4)  “暖冬计划”贫困华侨及蒙古居民慰问活动,维持2015年底“暖冬计划”慰问人数不减的情况下,除参与单位筹集资金外,基金会预计安排费用为5 万元人民币,其中:

Ø  慰问物品采购:1000万图,折合人民币3万元;

Ø  宣传费用、场地、车辆费用:500万图,折合人民币1.7万元。

Ø  其他不可预见费用:100万图,折合人民币0.3万元

5)  孔子学院在蒙古开展的相关文化推广活动预算:

年内,基金会赞助国立大学孔子学院大学生“汉语桥”、中学生“汉语桥”、“征文比赛”、“中文歌曲大赛”、“民族舞蹈大赛”等大型华文教育推广项目5 次,合计3.2万元人民币。

(二)    定向捐赠及临时项目(7.5万元)

1)  定向捐赠,专款专用。

2)  志愿者教师住房等基本生活设施补贴费用0.3万美元,折人民币2万元。

3)  短片翻译、后期合成费用、播放费用预算2万元。

4)  奖学金证书、捐赠奖杯等制作费用1.5万元。

5)  其他临时费用2万元。

(定向捐赠宣传由基金会审定宣传口径,费用由会员单位承担。本年预算安排为零)

 


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